本頁說明如何用「訂單匯入」方式開立電子發票，並把最常見的風險（重複開立、資料錯誤、逾期上傳）講清楚。
1｜適用情境
- 你的訂單來源可以輸出成 Excel（或由系統排程產出檔案）
- 需要批次處理大量訂單
- 不一定要做 API 串接，但希望降低人工輸入錯誤
2｜操作流程（概念）
- 依系統提供的 Excel 訂單範本整理訂單資料
- 以「匯入 Excel 開立」上傳檔案（或使用 FTP 自動匯入，若有開通）
- 系統依訂單號碼檢查重複、檢核稅額/金額/統編等欄位
- 開立成功後，發票進入後續「待上傳／上傳」流程
3｜最重要的三個風險控制
A）避免重複開立（重複訂單號）
- 系統通常會以「訂單號碼」作為防重依據。
- 同一訂單號碼重複匯入，可能造成重複開立或匯入被拒絕（依系統規則）。
✅ 建議：
- 訂單號碼需具備唯一性（不要重覆使用）。
- 若是「同一訂單多品項」，應在同一檔案中以相同訂單號呈現，讓系統合併成同一張發票。